KSeF виправлення та коригування.
Прийнята фактура в KSeF не редагується
Якщо XML надіслано в KSeF, система його прийняла і документ отримав номер KSeF, таку фактуру не можна змінити, видалити або скасувати. Для цього використовується лише коригування фактури KSeF через faktura korygująca KSeF.
Якщо XML відхилено, фактура не вважається виставленою. Коригування фактури KSeF до відхиленого файлу не застосовується. Потрібно підготувати новий правильний XML і надіслати повторно.
Faktura korygująca KSeF що має бути в коригуванні
Faktura korygująca KSeF оформлюється як окремий документ у KSeF. У ній зазначаються власні реквізити коригування та однозначне посилання на фактуру, яку виправляєте, через номер KSeF. Далі заповнюються виправлювані дані та значення за позиціями або сумами, включно з VAT, тому що саме ці поля формують виправлення рахунку KSeF у структурі FA.
Якщо коригувань кілька, кожне наступне коригування прив’язується до тієї ж первинної фактури, а підсумкові значення мають узгоджуватися з ланцюжком коригувань. Для контролю зберігайте зв’язку номер KSeF первинної фактури та номери KSeF усіх коригувань.
Помилка в покупці або NIP і як виправити рахунок KSeF
Коли в KSeF потрапила фактура з неправильним покупцем або помилковим NIP і система присвоїла номер KSeF, варіант anulowanie не передбачений. Застосовується сценарій через faktura korygująca KSeF. Роблять коригування, яке обнуляє помилковий продаж, після чого виставляють нову правильну фактуру з коректними даними покупця.
Якщо помилка стосується лише описових даних і не змінює суми, використовують коригування, яке змінює потрібні поля в межах допустимих елементів структури. Якщо помилка зачіпає суми та VAT, коригування відображає зміни за значеннями.
Anulowanie фактури KSeF де воно закінчується
Термін anulowanie використовують у побуті, але в KSeF він не застосовується до прийнятої фактури. Прийнята фактура залишається в системі, а виправлення робиться через korekta. Єдина ситуація, яку плутають зі скасуванням, це відхилений XML. Там немає анулювання і немає коригування, є повторне надсилання нового файлу.
Запит анулювати фактуру KSeF має сенс лише як перевірка статусу. Якщо фактура прийнята, робіть коригування. Якщо фактура відхилена, надсилайте нову.
Дубль і duplikat faktury в KSeF
Для уструктурованих фактур у KSeF duplikat faktury в класичному розумінні не оформлюється, тому що документ зберігається в системі та доступний для повторного отримання. Якщо потрібен дубль, використовують повторне завантаження тієї ж фактури з KSeF за номером KSeF.
Швидкий порядок дій при помилці
Спочатку перевір статус надсилання XML у KSeF. Відхилений файл означає, що потрібно підготувати новий XML і надіслати повторно. Прийнятий документ із номером KSeF означає, що застосовується лише коригування фактури KSeF через faktura korygująca KSeF. Якщо потрібен дубль, отримай фактуру з KSeF повторно, без оформлення duplikat faktury.
Наша компанія надає бухгалтерські послуги по всій Польщі. Якщо ви хочете стати нашим клієнтом, залиште заявку на нашому сайті — ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
